За 1 квартал 2005 года консолидированный бюджет района по доходам выполнен на 95,8% к плану 1 квартала, или на сумму 29269,0 тыс. рублей (по сравнению с этим же периодом прошлого года поступило доходов больше на 2960,0 тыс. рублей).
в том числе:
трансферт поступил в объеме 100% или на сумму 14770,0 тыс.рублей, субсидии и субвенции поступили в сумме 11778,0 тыс. рублей (или 94,8% к плану 1 квартала), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступила на сумму 769,0 тыс. рублей ( или 58,6 % к плану 1 квартала ), собственные доходы поступили на сумму 1952,0 тыс. рублей (или на 95,7 % к плану 1 квартала).
Из числа налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на доходы с физических лиц – 50,8%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24%, земельный налог – 6 %.
Расходная часть консолидированного бюджета района исполнена на 76,6% или профинансировано на сумму 28601,0 тыс.рублей, по сравнению с этим же периодом прошлого года профинансировано больше на 4680,0 тыс.рублей.
Расходы на общегосударственные вопросы составили 2940,0 тыс. рублей, или 67,6 % к плану 1 квартала.
Расходы на национальную экономику составили 5488,0 тыс. рублей или 79,0% к плану 1 квартала, в том числе на сельское хозяйство (на коренное улучшение земель) направлено 460,0 тыс. рублей, транспорт (на строительство , ремонт и содержание дорог) – 4975,0 тыс. рублей , на межевание земель –53,0 тыс. рублей.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составили 1175,0 тыс. рублей, или 43,0% к плану 1 квартала , в том числе на жилищное хозяйство направлено (на покрытие убытков от содержания жилья) - 24,0 тыс. рублей, на коммунальное хозяйство – 546,0 тыс. рублей (мероприятия по благоустройству – 447,0 тыс. рублей и разница в цене на отопление – 99,0) , субсидии на твердые виды топлива – 605,0 тыс. рублей.
Расходы по народному образованию составили 11625,0 тыс. рублей или 81,3 % к плану 1 квартала, ( дошкольное образование профинансировано на 1393,0 тыс. рублей, общее образование – 7998,0 тыс. рублей).
в том числе в тыс.руб.
|
|
1 квартал |
1 квартал |
Отклонение |
|
Оплата труда |
4842,1 |
6275,4 |
+1433,3 |
|
Коммунальные услуги |
2628,0 |
1220,3 |
-1407,7 |
|
льготные коммунальные услуги |
272,3 |
479,0 |
+206,7 |
|
книжная продукция |
126,5 |
93,8 |
-32,7 |
|
Опекунство |
368,4 |
409,6 |
+41,2 |
|
Приемные семьи |
- |
242,6 |
+242,6 |
Расходы по культуре профинансированы на 1531,0 тыс.рублей 87,9% к плану 1 квартал
в том числе
|
|
1 квартал |
1 квартал |
Отклонение |
|
Оплата труда |
515,5 |
1193,7 |
+678,2 |
|
Коммунальные услуги |
256,0 |
183,0 |
-73,0 |
|
Льготные коммунальные услуги |
53,6 |
68,3 |
+14,7 |
Расходы по здравоохранению профинансированы на 3306,0 тыс. рублей или на 83,5%
в том числе
|
|
1 квартал 2004 |
1 квартал 2005 |
Отклонение |
|
Оплата труда |
514,5 |
2014,0 |
+1499,5 |
|
Коммунальные услуги |
1059,0 |
744,0 |
-315,0 |
|
Льготные коммунальные услуги |
124,7 |
279,6 |
+154,9 |
|
Молочные смеси детям первого и второго года жизни |
70,9 |
203,1 |
+132,2 |
Социальная политика профинансирована на 2536,0 тыс. рублей или 78,1 к плану 1 квартала ,
В том числе 1кв.2004 1 кв.2005 Отклонение
детские пособия 930,0 856,0 -74,0
Пособия по беременности и родам
безработным женщинам 115,0
Расходы по обеспечению мер
Социальной поддержки в соответствии
с ФЗ «О ветеранах» 835,6 513,0 -322,6
в том числе:
ветераны труда : 415,0
- на оплату ЖКУ 173,0
- услуги связи 115,0
- зубопротезирование 100,0
- сжиженный газ и тв. топливо 27,0
труженики тыла : 98
- оплата лекарств 96
- зубопротезирование 2
по ФЗ «О погребении и
похоронном деле» 10,0 4 -6,0
по ФЗ «О донорстве крови…» - 9,4 49 +39,6
по Указу Президента РФ «О соц.
поддержке многодетных семей» 5,4 5,0 -0,4
по ФЗ «О Инвалидах» (услуги ЖКУ) 151,0 123,0 -28,0
(дети-инвалиды , инвалиды 1,2,3гр.)
по ФЗ «О ветеранах» (оплата ЖКУ),
(участ.ВОВ, инвалиды ВОВ,
участ. боев. действий , вдовы) 151,0 86,7 -28,0
Муниципальный долг по состоянию на 1.04.2005 года составляет 3087,0 тыс.рублей, в том числе :
- пролонгированные и реструктуризированные долговые обязательства прошлых лет 938,0 тыс. рублей
- муниципальные гарантии 2149,0 тыс. рублей